中共阜新市委党校

（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）

2022年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 负责发挥干部教育培训主渠道作用，负责全市党政干部培训，负责全市公务员培训，负责全市民主党派、无党派人士、统一战线其他方面代表人士及统战工作干部的培训。

2. 对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育。

3. 围绕党的中心任务和市委、市政府的重点工作，开展理论问题和现实问题研究，为市委、市政府决策提供咨询服务，发挥党校智库作用。

4. 负责全市党员电化教育、党员干部现代远程教育等相关工作。

5. 开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

6. 对全市县区委党校进行业务指导

7. 完成市委交办的其他任务

二、部门决算单位构成

纳入中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）1家一级预算单位，无其他二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2167.03万元，包括：

1.财政拨款收入1961万元，占收入总计的90.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入1961万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入70万元，占收入总计的3.3%。主要是主要是省委党校在职研究生学费、各级党校学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费等财政专户取得的收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余136.03万元，占收入总计的6.2%。主要是本年收到的盘活资金拨款按部门决算的相关要求增加了年初财政补助结转。与上年相比，今年收入增加426.23万元，增长24.48%，主要原因：一是因为收到2021年拖欠的两院班培训经费；二是因为绩效纳入绩效工资，致使个人负担部分及单位负担部分所有保险及公积金上调。

（二）支出总计2167.03万元，包括：

1.基本支出1911.18万元，占支出总计的88.19%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1616.45万元，对个人和家庭的补助支出85.17万元，商品和服务支出202.3万元，资本性支出为7.26万元。

2.项目支出255.85万元，占支出总计的11.81%。主要包括主体班次及两院班培训等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加426.23万元，增长24.48%，主要原因：一是因为收到2021年拖欠的两院班培训经费；二是因为绩效纳入绩效工资，致使个人负担部分及单位负担部分所有保险及公积金上调。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出2097.03万元，其中：基本支出1841.17万元，项目支出255.86万元。与上年相比，财政拨款支出增加477.23万元，增长29%，主要原因：一是因为收到2021年拖欠的两院班培训经费；二是因为绩效纳入绩效工资，致使个人负担部分及单位负担部分所有保险及公积金上调。

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的164.88%，其中：基本支出完成年初预算的157.12%，项目完成年初预算的255.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2097.03万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1792.08万元，占85.46%；社会保障和就业支出186.87万元，占8.91%;住房保障支出118.08万元，占5.63%。

1.教育支出1792.08万元，具体包括：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）1792.08万元，主要是工资福利、商品和服务、培训费及对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的174.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是绩效奖金等科目未列入年初预算。

2. 社会保障和就业支出186.87万元，具体包括：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位机关事业单位基本养老保险（项）106.77万元，主要是在职人员的养老保险单位负担部分；离退休（项）62.9万元，主要是离退休费、离退休采暖补贴、遗属补助等支出，完成年初预算的113.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员养老保险基数调整及离休人员绩效奖金的增加。

（2）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）17.2万元，主要是死亡人员抚恤金支出，决算数大于年初预算数的原因主要是死亡抚恤金未列入年初预算。

3. 住房保障支出118.08万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）118.08万元，主要是在职职工缴纳住房公积金支出，完成年初预算的144.19%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年新入职职工4人的公积金未列入年初预算及调整公积金基数导致公积金上浮。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.79万元，完成全年预算的35.9%，决算数小于全年预算数的主要原因是是缩减开支，例行节俭。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.79万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费0.79万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的35.9%，决算数小于全年预算数的主要原因是缩减开支，例行节俭。比上年减少0.18万元，下降18.6%，主要是缩减开支，例行节俭等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.79万元，主要用于公车加油、维修、保养、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2097.03万元，其中：人员经费1720.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费376.7万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出139.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少3.19万元，降低2.23%，主要原因是缩减开支，例行节俭。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.49分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1271.84万元，自评平均分97.49分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中不涉及具体项目的绩效自评。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……