第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 负责发挥干部教育培训主渠道作用，负责全市党政干部培训，负责全市公务员培训，负责全市民主党派、无党派人士、统一战线其他方面代表人士及统战工作干部的培训。

2. 对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育。

3. 围绕党的中心任务和市委、市政府的重点工作，开展理论问题和现实问题研究，为市委、市政府决策提供咨询服务，发挥党校智库作用。

4. 负责全市党员电化教育、党员干部现代远程教育等相关工作。

5. 开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

6. 对全市县区委党校进行业务指导

7. 完成市委交办的其他任务

二、部门决算单位构成

纳入中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）1家一级预算单位，无其他二级预算单位。　

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1740.8万元，包括：

1.财政拨款收入1575.11万元，占收入总计的90.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入1575.11万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入121万元，占收入总计的6.95%。主要是省委党校在职研究生学费、各级党校学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费等财政专户取得的收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余44.69万元，占收入总计的2.57%。主要是本年收到的盘活资金拨款按部门决算的相关要求增加了年初财政补助结转。

与上年相比，今年收入增加104.76万元，增长6.4%，主要原因：一是因疫情影响，2020年培训班次和人次都有所减少，而2021年教学工作都已正常开展，故经费有所增加；二是2021年我校新入职8人，人员经费也有所增加。

（二）支出总计1740.8万元，包括：

1.基本支出1633.15万元，占支出总计的93.82%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1214.89万元，对个人和家庭的补助支出154.51万元，商品和服务支出128.42万元，资本性支出为14.33万元。

2.项目支出107.65万元，占支出总计的6.18%。主要包括主体班次培训等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加90.83万元，增长5.5%，主要原因：一是因受疫情影响的班次都已陆续开学，培训费用增加；二是我校新入职8人，人员经费增加。

（三）年末结转和结余0万元。

本年度无年末结转和结余。与上年相比，今年结转结余减少131.04万元，降低100%，主要原因：一是因我校学员楼、报告厅改造工程尚未开工，去年结转的改造资金130万元已被财政收回；二是去年结转的公务用车运行维护费1.04万元金年未结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出1619.8万元，其中：基本支出1512.16万元，项目支出107.64万元。与上年相比，财政拨款支出增加53.83万元，增长3.44%，主要原因：一是本年新入职8人，人员经费增加；二是因培训班次陆续恢复，培训费用有所增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的134.64%，其中：基本支出完成年初预算的125.69%，项目完成年初预算的107.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1619.8万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1392.87万元，占85.99%；社会保障和就业支出149.63万元，占9.24%;住房保障支出77.3万元，占4.77%。

1.教育支出1392.87万元，具体包括：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）1392.87万元，主要是工资福利、商品和服务、培训费及对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的132.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是绩效奖金等科目未列入年初预算。

2. 社会保障和就业支出149.63万元，具体包括：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）78.8万元，主要是离退休费、离退休采暖补贴、遗属补助等支出，完成年初预算的105.91%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员绩效奖金的增加。

（2）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）70.82万元，主要是死亡人员抚恤金支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是死亡抚恤金未列入年初预算。

3. 住房保障支出77.3万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.3万元，主要是在职职工缴纳住房公积金支出，完成年初预算的102.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年新入职职工8人的公积金未列入年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.95万元，完成年初预算的43.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，例行节俭。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.95万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年未安排因公出国（境）。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是近些年无此项安排等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年未安排公务接待费用。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是近些年无此项安排等原因。

3.公务用车购置及运行费0.95万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的43.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，例行节俭。比上年减少0.04万元，下降4%，主要是缩减开支，例行节俭。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.95万元，主要用于公车加油、维修、保养、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1512.16万元，其中：人员经费1369.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费142.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出142.76万元，比上年减少65.67万元，降低31.55%，主要原因是今年无办公用房取暖费。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金100万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金100万元，自评平均分100分。

（2）部门评价情况。我部门组织对中共阜新市委党校1个项目开展了部门评价，涉及资金100万元。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是绩效自评内容尚需完善;二是绩效自评体系尚需健全。下一步将采取以下措施加以改进：一是建立健全自评内容，达到绩效目标全覆盖;二是健全绩效自评体系，将绩效体系落实到实处，达到目标精准。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“市委党校主体班次培训费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是针对全市约1500名领导干部进行执政能力及党性修养培训，达到执政为民，清正廉洁；二是经过培训，领导干部达到总体能力提升，综合能力得到增强;三是通过创新培训模式，推进阜新高质量转型、全方位振兴。发现的主要问题及原因：一是干部培训实效有待加强，如外出学习较少，视野开拓不足；干教培训时间紧，任务重，人手少;二是校园基础设施有待完善，学员楼、报告厅教学设施设备相对落后，不能达到高标准教学的要求;三是科研资政质量有待提升，如理论文章质量不精，立项课题级别不够，科研获奖层次不高等。下一步改进措施：一是提升培训实效。不断优化培训内容，结合需求调研情况，科学设置教学专题；不断创新培训手段，不断探索新的教学方法。二是积极推进学员楼、报告厅改造工程，进一步优化教学环境。三是提高科研质量，强化科研精品意识，推出精品创作，力争在省部级等重大项目申报立项上实现新突破，实现在核心刊物、公开刊物发文数量上稳步增加；强化资政导向，强化成果转化，拓宽资政途径，更好为教学和基层干部服务。