第一部分    阜新市委党校概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分    阜新市委党校预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资产占用情况

第三部分    阜新市委党校2022年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

一、中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）概况

  (一）主要职责

1.负责发挥干部教育培训主渠道作用，负责全市党政干部培训，负责全市公务员培训，负责全市民主党派、无党派人士、统一战线其他方面代表人士及统战工作干部的培训。

2.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育。

3.围绕党的中心任务和市委、市政府的重点工作，开展理论问题和现实问题研究，为市委、市政府决策提供咨询服务，发挥党校智库作用。

4.负责全市党员电化教育、党员干部现代远程教育等相关工作。

5.开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

6.对全市县区委党校进行业务指导

7.完成市委交办的其他任务

（二）机构设置

办公室、党群工作部、人事部、行政财务部、教务部、科研部、学院工作部、网络教育中心、继续教育中心。

（三）部门预算单位构成

纳入中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）2022年部门预算编制范围的预算单位包括：中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）1家一级预算单位，无其他二级预算单位。

二、中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）部门预算公开表（见附表）

三、中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）2022年部门预算情况说明

（一）关于中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）2022年收支预算的总体说明。

按照综合预算的原则，中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：干部教育支出、事业单位离退休支出、住房公积金支出。中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）2022年收支总预算1271.84万元。

2022年，部门预算收入比上年增加68.77万元。其中：财政拨款收入增加了68.77万元；干部教育支出减少28.34万元，社会保障和就业支出增加90.51万元，住房保障支出增加6.6万元。

（二）关于中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）2022年“三公”经费预算情况说明。

2022年“三公”经费预算数2.2万元，包括：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.2万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.2万元。

2022年“三公”经费预算数与上年“三公”经费预算数无变化。

（三）中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）2022年机关运行经费预算情况说明。

中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）机关运行经费预算为141.24万元。

（四）中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）2022年政府采购预算情况说明。

中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）政府采购预算为0万元。

（五）中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）2022年重点项目预算的绩效目标绩绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中共阜新市委党校2022年应编制部门（单位）整体绩效目标1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标一个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率100%。2022年应编制绩效目标的特定目标类项目0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目0个，涉及资金0万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率100%

项目名称：主体班次培训费

项目总金额:100万元

绩效目标:以习近平新时代中国特色社会主义为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中三中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于东北辽宁振兴发展的一系列重要指示精神，教育引导广大党员干部增强“四个意识，坚定”四个自信“，坚决做到”两个维护“，发扬广大党员斗争精神，增强斗争本领，不断提高马克思主义理论水平和政治理论素养，培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部。 通过不断创新培训模式，突出党的理论教育和党性教育的主课地位，提升广大党员的专业化能力，为推进全面从严治党和阜新转型振兴提供坚强的思想保证、人才保证和智力支持。

产出指标：

1数量指标：按照市委组织部干部培训要求，预计举办主体班次10期，人数950人。

2质量指标：提供的服务培训合格率达到90%以上。

3时效指标：培训完成时间2022年1月1日-2022年12月31日。

4成本指标：教育教学费用：60万元（包含师资费及税金8万元，资料、场地、交通费15万，住宿及学员备品更新维护费10万元，三大党性教育基地培训费15万元，教师进修及科研5万元，其他费用7万元），伙食费40万元。

效益指标：

1社会效益：每年培训人数在1000人左右。

2可持续影响：领导干部培训可持续影响大于等于五年。

（六）中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）2022年国有资产占用情况

包括车辆1台，全部为一般公务用车；单价50万元以上通用设备1套；单价100万元以上专用设备0套。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。