目    录

第一部分    中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（Z01）

二、财政拨款收入支出决算总表（Z01-1）

三、收入决算表(Z03)

四、支出决算表(Z04)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（Z08-1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)

八、财政专户管理资金收入支出决算表（Z11）

九、部门决算相关信息统计表(CS05)

第三部分    中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）概况

一、主要职责

1、培训市委管理的党员领导干部和理论骨干。

2、负责对全市优秀年轻领导干部进行系统的马克思主义理论教育和培训。

3、培训全市意识形态部门的党员领导干部。

4、负责全市公务员的录用、转岗和晋职培训等。

5、紧密联系实际，开展理论研究和教学，为市委、市政府决策当好参谋、提供咨询。

二、部门决算单位构成

纳入中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）2019年部门决算编制无二级预算单位。

第二部分 中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）2019年度部门决算公开报表

附件：中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）2019年度部门决算公开报表.xls 

第三部分 中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1855.88万元，包括：

1.财政拨款收入1835.88万元，其中：公共预算财政拨款收入1835.88万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入20万元，主要是办学、培训等收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余47.13万元，主要是援疆干部补助、主体班次以及机关党校培训费及基建项目经费形成的资金结转。

（二）支出总计1858.17万元，包括：

1.基本支出1758.17万元，是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1279.93万元，对个人和家庭的补助支出99.1万元，商品和服务支出365.87万元，其他资本性支出13.27万元。

2.项目支出100万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余47.13万元

主要是援疆干部亲属未赴新疆探亲形成的资金结转、因机构改革并入我校的市直机关党校结转的培训费等。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2019年，中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）部门决算收入1835.88万元，比上年增加271.31万元，增加17.34%，收入同比增加的主要原因是人员经费中拨付了新入职人员的费用.

2.支出增减情况。2019年，中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）部门决算总支出1858.17万元，同比增加支出245.78万元，增加15.24%。 

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出1858.17万元，其中：基本支出1738.17万元，项目支出100万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出1838.17万元，按支出功能分类科目分，教育支出1672.06万元，社会保障和就业支出93.43万元，住房保障支出72.68万元。

1. 教育支出1672.06万元。包括：

干部教育1672.06万元，主要是领导干部教育、培训等支出。

2. 社会保障和就业支出93.43万元，包括：

（1）死亡抚恤支出22.6万，主要是死亡人员抚恤金、丧葬费等支出。

（2）事业单位离退休费70.83万元，主要是离退休人员的工资、取暖补贴及遗属补助等支出。

3. 住房保障支出72.68万元，包括：

住房公积金72.68万元，主要是在职人员的住房公积金等支出。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2019年，中共阜新市委党校（阜新市行政学院、阜新市社会主义学院）部门决算财政拨款支出1858.17万元，同比增加支出245.78万元，增加15.24%。 其中：基本支出增加335.33万元，增长22.31%；项目支出100万元，增加-8.7%。基本支出增加的主要原因：人员增资造成的工资福利支出的增加、以及抚恤金、机关事业单位养老保险支出的增加等。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元。2019年度“三公”经费支出比2019年减少1.4万元，主要是公务用车运行维护费的减少。

1.因公出国（境）费0万元0，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年市委党校机关运行经费支出0万元，主要原因是市委党校在机构改革中变为事业单位，不再填报机关运行费用。

（二）政府采购支出情况

2019年市委党校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，市委党校共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位2019年度未开展预算绩效管理。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

16.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映其他用于教育方面的支出。

17.会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

18.会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。